Aby wygenerować ponaglenie do zapłaty należy na liście dokumentów zaznaczyć niezapłacone dokumenty jednego kontrahenta i kliknąć na przycisk Wydruki a następnie wybrać Wezwanie i noty -> Ponaglenie do zapłaty.
Następnie wybieramy datę wystawienia dokumentu i określamy ilość dni terminu do zapłaty zaległości oraz na jaki rachunek należy wpłacić zaległości.
Przykład wydruku ponaglenia do zapłaty.
Doradca Klienta
T: +48 61 415 29 28
E: pomoc@poldata.pl
