Aby wygenerować ponaglenie do zapłaty należy na liście dokumentów zaznaczyć niezapłacone dokumenty jednego kontrahenta i  kliknąć na przycisk Wydruki a następnie wybrać Wezwanie i noty -> Ponaglenie do zapłaty. 



Następnie wybieramy datę wystawienia dokumentu i określamy ilość dni terminu do zapłaty zaległości oraz na jaki rachunek należy wpłacić zaległości. 



Przykład wydruku ponaglenia do zapłaty.